双柏县妥甸镇人民政府2022年预算公开

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双柏县妥甸镇人民政府2022年预算公开

双柏县妥甸镇人民政府2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县妥甸镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县妥甸镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县妥甸镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

2、强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益 ；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息 ，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

3、加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）机构设置情况

双柏县妥甸镇人民政府共设置6个内设机构,包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。所属单位12个分别是：

1.妥甸镇党政综合办公室

2.妥甸镇人大主席团办公室

3.妥甸镇社团办公室

4.妥甸镇党委办公室

5.妥甸镇财政所

6.妥甸镇计生办

7.妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心

8.妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9.妥甸镇水务服务中心

10.妥甸镇农技中心

11.妥甸镇兽医站

12.妥甸镇林业和草原服务中心

下设1个村民委员会（半供养）其中包含19个村社区，分别是：东城社区、西城社区、康和社区、小村社区、中山社区、和平村委会、羊桥村委会、马龙村委会、大敌鲁村委会、新会村委会、麦地新村委会、格邑村委会、桂花井村委会、窝碑村委会、马脚塘村委会、罗少村委会、九石村委会、箐口村委会、丫口村委会。

（三）重点工作概述

今年经济社会发展的主要预期目标是：实现农林牧渔业总产值增长10.5%；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长同步；一般公共预算收入增长3%；规模以上固定资产力争实现增长20%以上；招商引资州外到位资金力争实现增长18%以上，上级下达妥甸镇各项发展任务指标全面完成。围绕上述目标，重点做好以下十个方面的工作：

（一）聚焦发展质量，持续在提升实力上聚力发力。坚持把新发展理念完整、准确、全面贯穿于全镇经济社会发展的全过程和各领域，围绕实现农林牧渔总产值增长10.5%以上的目标，积极调整“五大重点产业”发展布局，不断推进高原特色现代农业更新迭代，生物医药和大健康产业转型升级，绿色食品与消费品制造业提质增效，绿色能源（智能光伏）强势启动，旅游文化产业破局突围，充实巩固五大产业并驾齐驱、齐头并进的产业发展格局。要加大市场主体培育力度，加快优势品牌的扶持打造，激发市场主体活力，延伸产业链、价值链、供应链，提升在“大循环、双循环”中的嵌入度、贡献度和回报度，继续保持全镇经济实力在全县处于领跑方阵。

（二）聚焦短板瓶颈，持续在改善基础上聚力发力。要切实紧盯中央和省州政策投资导向，突出招商引资和项目争资，不断补齐制约全镇加快发展的路网、水网、电网、通信网和其他基础设施“短板”，推动全镇重大基础设施建设成网成型成体系，不断蓄积全镇集成超越发展新势能。全力配合抓好双柏至新平高速公路和永仁到元江、牟定到双柏（城际）铁路妥甸境内建设工作，积极推进解决全镇30户以上自然村通村道路仍未硬化问题，努力提高镇内道路互联互通条件和全镇群众的出行质量。切实配合加快推进白水河中型水库建设，启动大河边中型水库等建设，扎实抓好全镇各类病险小（二）型水库除险加固等，持续推进山区高标准农田改造，不断改善全镇重点产业发展区域发展保障状况，实现全镇山区土地有效利用水平不断提升。加快信息基础设施建设，充分利用“互联网+”“大数据+”新技术，建设“智慧妥甸”。不断创新、完善基础设施建、管、营、运协调发展的体制机制，着力提升规划设计、建设施工、运营管理等方面的能力水平。积极支持“美丽县城”建设，坚决扛起土地征拆等责任，全力保障县城重点路网等各项市政基础设施建设项目加快推进，大力推进教育、卫生、文化等民生领域公共服务基础设施发展，实现集镇面貌进一步改善，全镇高质量发展基础进一步夯实。

（三）聚焦富民增收，持续在培强产业上聚力发力。始终把发展产业摆在重点位置，坚持“见苗浇水”“大树移栽”，以开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化为方向，以培育特色优势产业为抓手，推进产业聚集、关联发展、成链发展、集群发展，加快构建特色突出、优势互补、核心竞争力强的产业格局。紧紧围绕全县“一县一业” “一园区六片区”现代农业园区建设重点，深度挖掘妥甸产业发展的潜力和优势，在巩固提升传统优势产业的基础上，不断推进各项重点产业提质增效。进一步稳定粮食生产面积，积极推动畜牧产业转型升级，加大农业龙头企业培育和招引力度，着力“强基础、补短板、提内质、优结构”，加快马龙河数字农业谷建设，力争全镇高原特色现代农业产业效益更高、成色更显。深度发掘乡村多重价值，依托县城集聚区域民族资源、“查姆湖”水利风景区等特有文化秉赋和优势，培育壮大乡村旅游、休闲农业、农村电商等新产业新业态，促进农村一二三产融合发展。充分盘活镇域内丰富的林下资源和闲置土地资源，以“龙头企业+基地+合作社+农户”等模式，不断扩大中药材种植规模。着力壮大果蔬、食用菌等绿色食品加工规模，切实支持木材加工、香精香料生产等消费品制造，真正培育形成一批区域特色明显、优势突出的镇主导产业，形成经济增长新动能。

（四）聚焦乡村振兴，持续在衔接有效上聚力发力。加强规划落实、政策扶持、产业发展、组织引导等政策衔接，切实在乡村全面振兴中巩固拓展好脱贫成果。要对易返贫致贫人口加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶。要对脱贫群众产业持续扶持，促进内生可持续发展。要对易地扶贫搬迁群众搞好后续帮扶，多渠道促进就业，强化社会管理，促进社会融入。要坚持实施乡村振兴战略“六个一”，着力打造“一村一主导、一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局。持续壮大农村集体经济，巩固“消零”成果，扩大“消薄”范围。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，加快农业农村现代化步伐，持续促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。坚持城乡“一体化”发展理念，推动城镇建设与乡村振兴同频共振，在巩固和完善农村基本经营制度基础上，推进人才、土地、资本等要素在城乡间双向流动和平等交换，全面激活乡村振兴内生活力。积极参与推进各项农村综合改革，探索“三权分置”的有效实现形式和农村金融保险创新，力争全镇在乡村振兴中更多做出探索，形成示范！

（五）聚焦和谐共生，持续在绿色发展上聚力发力。要树牢大局观、长远观、整体观，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像保护眼睛一样保护生态环境。继续深入贯彻生态优先、绿色发展要求，紧紧围绕县委，政府打造“养生福地、生态双柏”品牌要求，积极推进绿色有机农业、林下产业、森林康养产业发展，在全县生态文明建设上站在前排、走在前列。在巩固现有森林覆盖率的基础上，大力推进和实施退耕还林还草、水土保持和自然保护区建设等工作，加强生物多样性保护，全面提升森林、农田、水域等生态系统功能。开展全民绿化、全面绿化，大力发展绿色工业和绿色服务业，发展绿色经济、建设绿色城乡。全面压实生态环境保护责任，严守生态红线。继续深入推进“河长制”，切实做好水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复。着力加强对农村面源污染治理，加强对境内非煤矿山、私挖滥采、滥砍乱伐监管，严格依法依规查处销号森林督查图斑，坚决遏制环境违法行为，不断提升群众对生态环境的满意度。

（六）聚焦繁荣进步，持续在守正创新上聚力发力。继续坚定文化自信、增强文化自觉、强化文化担当，顺应全镇广大人民群众精神文化生活新期待，加快民族文化事业发展，切实为全县建设“民族文化体验区”做出更大的贡献。要保护传承和创新发展优秀民族文化，遵循民族文化基础积淀向成果转化规律，依托县城全县民族文化要素集中的优势，不断推动文化+旅游、文化+康养等产业融合发展，切实让文化软实力成为经济发展的硬支撑。要全力做好创建全国文明城市各项工作，以创建为契机、以争创为抓手，不断提高全镇社会文明程度，强化社会主义核心价值观的引领作用，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范。广泛开展民族团结进步教育，建设各民族共有精神家园，促进各民族团结和谐、守望相助。要推动基本公共文化服务标准化、均等化，完善公共文化服务体系，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性，提升公共文化服务效能。

（七）聚焦城乡一体，持续在融合发展上聚力发力。要遵循城镇发展规律，以生态低碳、节约集约、功能品质、统筹城乡、产城融合为导向，坚守不移推进以人为核心的城镇化建设。科学制定城乡一体化规划，设计和引导城乡优化调整布局，合理集约利用城镇建设用地。切实按照县委，政府将县城建设成为“山水园林城、智慧养生地、彝族文化体验区”的目标和要求，积极实施城镇风貌、基础设施提升、拆违拆临、城乡人居环境整治等工程，不断提升城乡发展品质。健全完善政策体系，加快推进农业转移人口市民化进程。严格落实进城落户农业转移人口保留土地承包经营权、宅基地使用权及农房所有权、林地承包经营权、集体经济组织资产收效分配权等农村各项权益，并与城镇居民同等享有各类待遇政策。促进全镇城乡融合发展，使城乡经济、社会、文化相互渗透、融合和相互依存，实现以城带乡、以乡促城、功能互补、产业互动、相互促进、协调发展、浑然一体的发展格局。不断提高城镇管理运营和发展水平，切实在全县新型城镇化建设与新型工业化、信息化、农业现代化发展良性互动上，走出更为高质量的示范路子！

（八）聚焦民生福祉，持续在幸福满意上聚力发力。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。坚持把稳就业摆在突出位置，深入推进“大众创业、万众创新”，着重谋划解决好搬迁群众、失地农民、零就业家庭等群体就业创业。统筹完善社会救助、社会福利、慈善公益、优抚安置帮扶等制度，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。始终坚持教育优先发展战略，统筹推进城乡义务教育一体化发展，进一步巩固义务教育均衡发展成果。加强卫生体系基础设施和设备建设，建强村组医疗卫生人才队伍，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量。始终绷紧疫情防控这根弦，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，织密筑牢疫情防控网，从严从实、落小落细常态化疫情防控措施，一体推进人防、物防、技防建设，全力守护人民群众生命安全和身体健康。进一步做好对留守儿童、妇女、老人和残疾人的关心关爱，完善对困难人员监测预警机制，稳步提高社会保障水平。坚持计划生育基本国策，落实好“三孩”生育政策，促进人口均衡发展。深入推进全国文明城市创建、爱国卫生“7个专项行动”，统筹做好生产安全、道路交通安全、食品安全以及防灾减灾等工作，坚决防范重特大事故发生，充分保障人民群众的生命财产安全。

（九）聚焦增智赋能，持续在数字建设上聚力发力。要切实强化对上级“新基建”项目投资导向的研究，积极争取更多“新基建”项目于镇域内实施，不断夯实数字经济发展“硬件”基础。大胆应用数字化，对产业进行数字化改造，特别要积极推进“五大重点产业”与数字经济的全面融合。以“马龙河万亩数字农业谷”建设为切入点和突破口，重点围绕有机蔬菜、水果、花卉、中药材等强化农业物联网应用，实现农产品从“田间”到“舌尖”的全程监控和全程可追溯，切实让全镇在共享智慧农业发展红利中提高全民对数字化的认知和应用能力。坚持问题导向、需求导向、目标导向，着眼解决经济社会发展和人民群众生产生活中的痛点难点堵点问题，以“一部手机”系列等为“先行区”，推动智慧城镇、数字政务等建设，让数字经济发展成果更好惠及全镇人民群众。

（十）聚焦平安稳定，持续在优化治理上聚力发力。要坚持依法治理、维护社会和谐稳定不动摇，切实实现全镇基层社会治理体系和治理能力现代化建设新提升。聚焦矛盾源头化解、隐患源头防控，提升社会治理水平，增强群众安全感满意度，努力打造市域治理现代化“妥甸样板”。继续深入推进以“红黑榜”等为载体的乡村治理实践，在乡村政治、法治、德治、自治、智治“五治融合”的探索上打响“妥甸品牌”，贡献妥甸智慧。要切实规范和加强城镇物业管理，重点对无物管小区进行专项整治，进一步提升物业管理水平。要继续深化完善“大数据+网格化+铁脚板”治理机制，加强网格化管理体系建设，进一步夯实社会治理基层基础。持续推进扫黑除恶专项斗争，加强社会治安防控体系建设，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，巩固先进平安乡镇创建成果。坚持创新发展新时代“枫桥经验”，深入推进领导干部接访下访，集中开展信访积案等专项治理，加强矛盾纠纷排查化解，努力实现“三降两升”目标。切实加强突发重大公共安全事件应急机制建设，提升应急处理能力，真正为全镇经济社会发展提供良好的保障环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；部分供养单位1个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

人员编制92人，其中：行政编制39人，工勤人员编制2人，事业编制51人。在职实有178人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助89人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入24,108,594.72元，其中：一般公共预算24,108,594.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少8,689,050.54元，下降26.49%，政府性基金增加0元， 国有资本经营收益增加0元，财政专户管理资金收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，上级补助收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元。增减主要原因分析一是因为政策要求减少村（社区）委员会生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员经费的统筹；二是由上级部门承担的死亡抚恤、部分伤残抚恤，在乡复员、退伍军人、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利不在纳入县级部门的预算范围，故2022年一般公共预算收入、部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入24,108,594.72元。其中：本年收入24,108,594.72元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款24,108,594.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入减少8,689,050.54元，下降26.49%%，主要原因一是因为政策要求减少村（社区）委员会生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员经费的统筹；二是由上级部门承担的死亡抚恤、部分伤残抚恤，在乡复员、退伍军人、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利不在纳入县级部门的预算范围，故2022年财政拨款收入较上年减少。上年结转收入无增减变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出24,108,594.72元。财政拨款安排支出24,108,594.72元。其中：基本支出23,873,928.92元，与上年32,797,645.26元对比减少8,923,716.34元，下降27.2%，主要原因一是因为政策要求减少村（社区）委员会生态护林员、管护员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员等人员经费的统筹；二是由上级部门承担的死亡抚恤、部分伤残抚恤，在乡复员、退伍军人、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利不在纳入县级部门的预算范围，故2022年部门预算总支出较上年减少；项目支出234,665.80元与上年0元对比增加234,665.80元，主要原因是2022年妥甸镇民政半供养80岁以上高龄老人补助专项资金县级配套部分174,665.8元、妥甸镇武装工作专项资金60,000元纳入县级项目预算，故2022年项目支出较上年增加234,665.80元

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2010101行政运行:164,407.00元主要用于镇人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010301行政运行:4,341,411.00元主要用于镇政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010601行政运行:491,512.60元主要用于镇财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2012901行政运行:157,435.00元主要用于镇社团人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2013101行政运行:1,260,924.00元主要用于镇党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2030601兵役征集:60,000.00元主要用于妥甸镇2022年征兵工作开支；

2070109群众文化:429,066.00元主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2080299其他民政管理事务支出:78,252.00元主要用于镇敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；

2080501行政单位离退休:326,089.80元主要用于妥甸镇人民政府行政部门退休人员工资；

2080502事业单位离退休:389,099.40元主要用于妥甸镇人民政府事业单位退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出出:1,215,202.08元主要用于妥甸镇人民政府在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080699其他企业改革发展补助:6,588.00元主要用于精简退职人员生活补助；

2080802伤残抚恤:66,240.00元主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；

2081002老年福利:396,665.80元主要用于高龄老人、敬老院管理人员生活补助；

2081199其他残疾人事业支出:14,400.00元主要用于残疾人联络员生活补助；

2082502其他农村生活救助:252,552.00元主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

2100101行政运行:638,316.00元主要用于镇社会事务办人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2101101行政单位医疗:255,402.73元主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

2101102事业单位医疗:469,772.44元主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；

2101103公务员医疗补助:314,716.63元主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；

2120201城乡社区规划与管理:510,563.00元主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130104事业运行:2,325,604.00元主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费

2130204事业机构:768,122.80元主要用于镇林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130304水利行业业务管理:643,733.60元主要用于镇水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助:7,621,117.28元主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长及村委会三职干部保险和村社区运行经费党建经费；

2210201住房公积金:911,401.56元主要用于双柏县妥甸镇人民政府机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出24,108,594.72元(其中：基本支出23,873,928.92元，项目支出234,665.80元)，其中：

1.301工资福利支出14,606,873.72元。

其中基本支出：30101 基本工资:3,280,428.00元,30102津贴补贴:3,499,080.00元,30103奖金:2,273,769.00元,30107绩效工资:1,449,204.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:1,215,202.08元,30110职工基本医疗保险缴费:683,551.17元,30111公务员医疗补助缴费:314,716.63元,30112其他社会保障缴费:430,581.04元,30113住房公积金:911,401.56元,30199其他工资福利支出。

2.302商品和服务支出2,715,240.00元。

其中基本支出：30201办公费:1,336,280.00元,30205水费:94,800.00元,30206电费:91,300.00元,30207邮电费:36,400.00元,30211差旅费:90,960.00元,30215会议费:351,000.00元,30216培训费:174,000.00元,30217公务接待费:10,000.00元,30228工会经费:55,900.00元,30231公务用车运行维护费:120,000.00元,30239其他交通费用:294,600.00元,30302退休费:748,102.80元,30305生活补助:5,863,712.40元。

其中项目支出：30201 办公费:60,000.00元。

3.303对个人和家庭补助支出6,786,481.00元。

其中基本支出：30302退休费:748,102.80元,30305生活补助:5,863,712.40元。

其中项目支出：30305 生活补助:174,665.80元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县妥甸镇人民政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县妥甸镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双柏县妥甸镇人民政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：采购货物预算项目1个，资金90,000.00元，采购服务项目2个，资金30,000.000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年288,500.00元减少158,500.00元，下降54.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县妥甸镇人民政府2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年168,490.00元减少158,490元，下降94.07%，国内公务接待批次为128批次，较上年减少247批次，共计接待1260人次，较上年减少2110人次。

减少原因是为保证办公所需经费，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年120,000.00元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年120,000.00元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇人民政府2022年机关运行经费安排2,715,240.00元，与上年2,740,670.00元对比减少25,430元，下降0.93%。其中办公费1,396,280.00元，与上年1,145,320.00元相比，增加250,960元，增21.91%；水费94,800.00元，与上年84,900.00元相比，增加9,900元，增长11.66%；电费91,300.00元，与上年97,200.00元相比，减少5,900元，下降6.07%；邮电费36,400.00元与上年51,700.00元相比减15,300元，减29.59%；差旅费90,960.00元，与上年70,400.00元相比，增20560元，增长29.2%；会议费351,000.00元，与上年351,000.00元相比，无增减变化；培训费174,000.00元，与上年165,000.00元相比，增加9,000元，增长5.45%；公务接待费10,000.00元，与上年168,490.00元相比，减158,490元，下降94.07%；工会经费55,900.00元，与上年113,100.00元相比，减少57,200元，下降50.57%；公务用车运行维护费120,000.00元，与上年120,000.00元相比，无增减变化；其他交通费（公务交通补贴）294,600.00元，与上年373,560.00元相比，减78,960元，下降21.14%。

增加因素：是2022年妥甸镇涉及办公区搬迁，按搬迁预算统计情况，故调整2022年机关运行经费中的各分项占比，故办公费、水费较上年增加。

减少因素：一是2022年妥甸镇涉及办公区搬迁，按搬迁预算统计情况，故调整2022年机关运行经费中的各分项占比，故减幅较上年变化较大；二是2021年涉及一名在职公务员退休，2022年涉及一名事业人员退休，新调入人员在预算编制期间未纳入我单位发放工资，故其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额（原值，下同）8,150,104.67元，其中，流动资产6,714,257.54元，固定资产1,435,847.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少38,115,951.22元，其中：固定资产减少238,934.33元，流动资产减少37,877,016.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县妥甸镇人民政府2022年部门预算表

（见附表）

双柏县妥甸镇人民政府

2022年3月9日

监督索引号53232200555200111